1.预收了客户10万块，那首先在用友T+系统中得录入收款单，登录系统点击“往来管理”-“收款单”，如图下：
2、打开收款单，业务类型要选择为“预收款”，选择某客户后录入金额10万，如图下：
3、此时要退款给客户，需新增红字收款单，同样打开收款单，业务类型选择为“预收款”，选择相应客户，再录入要冲抵金额负数10万，如图下：
4、点击“往来冲销”-“应收冲应收”，如图下：
5、业务类型选择“预收冲预收”，选择同一客户，“选单”将红蓝预收单选出来，表头【冲销金额合计】录0，点击【分摊】，再【保存】单据即可，如图下：
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